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2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年8月

 

 

目 录

 

第一部分 安庆市宜秀区365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安庆市宜秀区365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安庆市宜秀区365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

安庆市宜秀区365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版2017年部门决算情况

 

第一部分 安庆市宜秀区365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版概况

一、部门职责

365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版是中华人民共和国国家法律监督机关。365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版通过行使国家检察权来完成自己的任务。它对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权;对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉;对于刑事案件提起公诉、支持公诉;对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

二、机构设置

安庆市宜秀区检察院2017年度部门决算算包括安庆宜秀区检察院本级（和      ），纳入部门决算算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	安庆市宜秀区365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版	国家机关

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 安庆市宜秀区365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版2017年部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项 目	决算数	项目		决算数
栏 次
一、财政拨款收入	949.55	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出		949.55
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	949.55	本年支出合计		949.55
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	949.55	总计		949.55

 

收入决算表

						公开02表
部门：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	949.55	949.55
204	公共安全支出	949.55	949.55
20404	检察	949.55	949.55
2040401	行政运行	499.35	499.35
2040499	其他检察支出	450.20	450.20

 

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	949.55	949.55
204			公共安全支出	949.55	949.55
20404			检察	949.55	949.55
2040401			行政运行	499.35	499.35
2040499			其他检察支出	450.20	450.20

 

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		949.55	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出	949.55
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、医疗卫生与计划生育支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计		949.55	本年支出合计	949.55
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计		949.55	合计	949.55

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

															公开05表
部门：															金额单位：万元
科目编码			科目名称		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余
			合计					949.55	949.55		949.55	949.55
204			公共安全支出					949.55	949.55		949.55	949.55
20404			检察					949.55	949.55		949.55	949.55
2040401			行政运行					499.35	499.35		499.35	499.35
2040499			其他检察支出					450.20	450.20		450.20	450.20

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

										公开06表
部门：										金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称		金额	科目编码		科目名称		金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		425.17	302		商品和服务支出		339.37	310	其他资本性支出	63.63
30101	基本工资		166.16	30201		办公费		137.61	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		143.36	30202		印刷费		0.54	31002	办公设备购置	63.63
30103	奖金		74.64	30203		咨询费			31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		41	30204		手续费			31005	基础设施建设
30106	伙食补助费			30205		水费		0.44	31006	大型修缮
30107	绩效工资			30206		电费		17.79	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30207		邮电费		18.09	31008	物资储备
30109	职业年金缴费			30208		取暖费			31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出			30209		物业管理费			31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助		121.36	30211		差旅费		99.43	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费			30212		因公出国（境）费用			31012	拆迁补偿
30302	退休费		41.96	30213		维修(护)费		6.55	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费			30214		租赁费			31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金			30215		会议费			31020	产权参股
30305	生活补助		17.95	30216		培训费		16.33	31099	其他资本性支出
30306	救济费			30217		公务接待费		0.17	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费			30218		专用材料费			30401	企业政策性补贴
30308	助学金			30224		被装购置费		41.61	30402	事业单位补贴
30309	奖励金			30225		专用燃料费			30403	财政贴息
30310	生产补贴			30226		劳务费			30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		61.44	30227		委托业务费			307	债务利息支出
30312	提租补贴			30228		工会经费			30701	国内债务付息
30313	购房补贴			30229		福利费			30707	国外债务付息
30314	采暖补贴			30231		公务用车运行维护费		0.79	399	其他支出
30315	物业服务补贴			30239		其他交通费用			39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出			30240		税金及附加费用
				30299		其他商品和服务支出
人员经费合计			546.54	公用经费合计							403.01

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

 (说明：安庆市宜秀区检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。)

 

 

第三部分 安庆市宜秀区365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计949.55万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计949.55万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少791.34万元，降低45%，主要原因是人员工资调整趋于稳定，增资金额减少；同时当年办公设备采购减少。

二、关于2017年收入决算情况说明

本年收入合计949.55万元，其中：财政拨款收入949.55万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于2017年支出决算情况说明

本年支出合计949.55万元，其中：基本支出949.55万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、关于2017年财政拨款收入支出情况说明

2017年度财政拨款收入总计949.55万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计949.55万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少791.34万元，降低45%，主要原因是人员工资调整趋于稳定，增资金额减少；同时当年办公设备采购减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入949.55万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少791.34万元，下降45%。主要原因是人员工资调整趋于稳定，增资金额减少；同时当年办公设备采购减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出949.55万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少791.34万元，降低45%。主要原因是人员工资调整趋于稳定，增资金额减少；同时当年办公设备采购减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出949.55万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出949.55万元，占100%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为368.94万元，支出决算为949.55万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）公共安全（款）行政运行（项）

年初预算368.94万元，支出决算499.35万元，完成年初预算的135%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利及对个人和家庭补助方面支出的增加。

2.一般公共服务（类） 公共安全（款）其他检察院支出（项）

年初预算0万元，支出决算450.20万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是检察官、法警津补贴；司法绩效等未纳入本年度预算。

六、关于2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度财政拨款基本支出949.55万元，其中人员经费546.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费403.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、关于2017年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

宜秀区365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版2017年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2017年度，机关运行经费支出403.01万元，比2016年减少552.14万元，下降57%，变动主要原因是人员工资调整趋于稳定，增资金额减少；同时当年办公设备采购减少。

（二）政府采购情况。

2017年度，我院未进行政府采购。

（三）国有资产占用使用情况。

截止到2017年12月31日，宜秀区检察院共有一般执法执勤用车6辆；无单位价值50万以上的设备。

（四）绩效目标设置情况。

1．预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，宜秀区检察院组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共18个项目，涉及资金949.55万元，占项目预算总额的100%。

2．部门决算中项目绩效自评结果

项目评价结果显示达到了预期绩效目标。

3．以部门为主体开展的重点绩效评价结果

本部门共组织对“预算编制及执行情况”等18个项目开展了重点绩效评价，涉及资金949.55万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示达到了预期绩效目标。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿还的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行和公务接待费，是党政机关维持运转和完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：5939917