岳西县365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版2021年部门预算
2021年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1.岳西县365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版2021年收支总表
2.岳西县365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版2021年收入总表
3.岳西县365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版2021年支出总表
4.岳西县365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版2021年财政拨款收支总表
5.岳西县365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版2021年一般公共预算支出表
6.岳西县365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版2021年一般公共预算基本支出表
7.岳西县365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版2021年政府性基金预算支出表
8.岳西县365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版2021年国有资本经营预算支出表
9. 岳西县365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版2021年项目支出表
10.岳西县365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版2021年政府采购支出表
11.岳西县365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版2021年政府购买服务支出表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年收支总表的说明
2.关于2021年收入总表的说明
3.关于2021年支出总表的说明
4.关于2021年财政拨款收支总表的说明
5.关于2021年一般公共预算支出表的说明
6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2021年项目支出表的说明
10.关于2021年政府采购支出表的说明
11.关于2021年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;
(二)对刑事案件进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;
(三)对刑事案件进行审查,决定是否提起公诉,对决定提起公诉的案件支持公诉;
(四)依照法律规定提起公益诉讼;
(五)对诉讼活动提起法律监督;
(六)对判决、裁定等生效法律文书的执行活动实行法律监督;
(七)对监狱、看守所的执法活动实行法律监督;
(八)法律规定的其他职权。
二、部门预算构成
从预算单位构成看,岳西县365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版2021年度部门预算仅包括检察院本级预算,无其他下属单位预算。
三、2021年度主要工作任务
(一)推进“四大检察”,做实监督主业
(二)锻造“四种能力”,提升检察影响力
(三)加强“四项建设”,夯实发展根基。
第二部分 2021年部门预算表
部门公开表1
岳西县365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版2021年收支总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
1202.94 |
一、一般公共服务支出 |
1202.94 |
其中:上级转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国防支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
1116.93 |
其中:上级转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
其中:上级转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40.66 |
|
|
九、卫生健康支出 |
17.53 |
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
其中:事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
27.83 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
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二十二、预备费 |
|
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二十三、其他支出 |
|
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二十四、转移性支出 |
|
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二十五、债务还本支出 |
|
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二十六、债务付息支出 |
|
|
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二十七、债务发行费用支出 |
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本 年 收 入 小 计 |
|
本 年 支 出 小 计 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
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一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
收 入 总 计 |
1202.94 |
支 出 总 计 |
1202.94 |
部门公开表2
岳西县365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版2021年收入总表
单位:万元
部门名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
岳西县365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版 |
1202.94 |
1202.94 |
1202.94 |
|
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岳西县365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版本级 |
1202.94 |
1202.94 |
1202.94 |
|
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部门公开表3
岳西县365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版2021年支出总表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
204 |
公共安全支出 |
1116.93 |
788.93 |
328.00 |
|
|
|
20404 |
检察 |
1116.93 |
788.93 |
328.00 |
|
|
|
2040401 |
行政运行(检察) |
1017.73 |
788.93 |
228.80 |
|
|
|
2040410 |
检察监督 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
69.20 |
|
69.20 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40.66 |
40.66 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
40.15 |
40.15 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
5.17 |
5.17 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.98 |
34.98 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
17.53 |
17.53 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.53 |
17.53 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.53 |
17.53 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
27.83 |
27.83 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
27.83 |
27.83 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
27.83 |
27.83 |
|
|
|
|
|
合计 |
1202.94 |
874.94 |
328.00 |
|
|
|
部门公开表4
岳西县365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版2021年财政拨款收支总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
1202.94 |
一、本年支出 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
1202.94 |
(一)一般公共服务支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
(四)公共安全支出 |
1116.93 |
二、上年结转 |
|
(五)教育支出 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(八)社会保障和就业支出 |
40.66 |
|
|
(九)卫生健康支出 |
17.53 |
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
(十四)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
(十七)援助其他地区支出 |
|
|
|
(十八)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
(十九)住房保障支出 |
27.83 |
|
|
(二十)粮油物资储备支出 |
|
|
|
(二十一)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
(二十二)预备费 |
|
|
|
(二十三)其他支出 |
|
|
|
(二十四)转移性支出 |
|
|
|
(二十五)债务还本支出 |
|
|
|
(二十六)债务付息支出 |
|
|
|
(二十七)债务发行费用支出 |
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
(一)一般公共预算结转结余 |
|
|
|
(二)政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
(三)国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1202.94 |
支 出 总 计 |
1202.94 |
部门公开表5
岳西县365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版2021年一般公共预算支出表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
204 |
公共安全支出 |
1116.93 |
788.93 |
620.84 |
168.08 |
328.00 |
20404 |
检察 |
1116.93 |
788.93 |
620.84 |
168.08 |
328.00 |
2040401 |
行政运行(检察) |
1017.73 |
788.93 |
620.84 |
168.08 |
228.80 |
2040410 |
检察监督 |
30.00 |
|
|
|
30.00 |
2040499 |
其他检察支出 |
69.20 |
|
|
|
69.20 |
208 |
社会保障和就业支出 |
40.66 |
40.66 |
40.66 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
40.15 |
40.15 |
40.15 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
5.17 |
5.17 |
5.17 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.98 |
34.98 |
34.98 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
17.53 |
17.53 |
17.53 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.53 |
17.53 |
17.53 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.53 |
17.53 |
17.53 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
27.83 |
27.83 |
27.83 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
27.83 |
27.83 |
27.83 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
27.83 |
27.83 |
27.83 |
|
|
|
合 计 |
1202.94 |
874.94 |
706.86 |
168.08 |
328.00 |
部门公开表6岳西县365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版2021年一般公共预算基本支出表
单位:万元
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
301 |
工资福利支出 |
698.44 |
698.44 |
|
30101 |
基本工资 |
141.29 |
141.29 |
|
30102 |
津贴补贴 |
89.50 |
89.50 |
|
30103 |
奖金 |
11.38 |
11.38 |
|
30107 |
绩效工资 |
2.29 |
2.29 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.98 |
34.98 |
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
16.23 |
16.23 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.80 |
1.80 |
|
30113 |
住房公积金 |
27.83 |
27.83 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
373.13 |
373.13 |
|
302 |
商品和服务支出 |
168.08 |
|
168.08 |
30201 |
办公费 |
27.00 |
|
27.00 |
30202 |
印刷费 |
2.00 |
|
2.00 |
30205 |
水费 |
1.20 |
|
1.20 |
30206 |
电费 |
12.00 |
|
12.00 |
30207 |
邮电费 |
15.00 |
|
15.00 |
30209 |
物业管理费 |
2.50 |
|
2.50 |
30211 |
差旅费 |
15.00 |
|
15.00 |
30213 |
维修(护)费 |
16.68 |
|
16.68 |
30215 |
会议费 |
5.00 |
|
5.00 |
30216 |
培训费 |
5.00 |
|
5.00 |
30217 |
公务接待费 |
7.55 |
|
7.55 |
30226 |
劳务费 |
6.50 |
|
6.50 |
30228 |
工会经费 |
4.64 |
|
4.64 |
30229 |
福利费 |
5.80 |
|
5.80 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
18.65 |
|
18.65 |
30239 |
其他交通费用 |
23.57 |
|
23.57 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.42 |
8.42 |
|
30302 |
退休费 |
5.17 |
5.17 |
|
30305 |
生活补助 |
3.25 |
3.25 |
|
|
合 计 |
874.94 |
706.86 |
168.08 |
部门公开表7
岳西县365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版2021年政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
注:岳西县365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。
部门公开表8
岳西县365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版2021年国有资本经营预算支出表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||
|
|
|
|
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|
||||
|
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|
|
|
|
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|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
合计 |
|
|
|
|
|||||
注:岳西县365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。 |
|
部门公开表9
岳西县365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版2021年项目支出表
单位:万元
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
124 |
县365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版 |
|
328.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
12401 |
县365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版 |
|
328.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
专项工作经费 |
|
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
12401 |
公益诉讼专项基金 |
|
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
日常运转维护费 |
|
248.00 |
|
|
|
|
|
|
|
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12401 |
提前下达2021年一般转移支付办案业务费 |
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178.80 |
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12401 |
提前下达2021年一般转移支付业务装备经费 |
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69.20 |
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基本建设支出 |
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50.00 |
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12401 |
提前下达2021年一般转移支付资金(购置) |
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50.00 |
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合 计 |
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328.00 |
30.00 |
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部门公开表10
岳西县365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版2021年政府采购支出表 单位:万元 |
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项目名称 |
政府采购项目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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提前下达2021年一般转移支付资金(购置) |
提前下达2021年一般转移支付资金(购置) |
50.00 |
50.00 |
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提前下达2021年一般转移支付业务装备经费 |
提前下达2021年一般转移支付业务装备经费 |
69.20 |
69.20 |
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岳西县365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版2021年政府购买服务支出表
部门公开表11
项目名称 |
购买方式 |
购买服务起始时间 |
购买服务截至时间 |
拟实施政府购买服务内容(三级目录) |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金收入 |
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注:岳西县365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出,故本表无数据。
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年收支总表的说明
按照综合预算的原则,岳西县365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版所有收入和支出均纳入部门预算管理。岳西县365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版2021年收支总预算1202.94万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2021年收入总表的说明
岳西县365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版2021年收入预算1202.94万元,其中,本年收入1202.94万元,上年结转结余0万元。
(一)本年收入1202.94万元,主要包括:一般公共预算拨款收入1202.94万元,占100%,比2020年预算增加36.9万元,增长3.16%,增长原因主要是人员经费和项目支出预算增加。
(二)上年结转结余0万元,
三、关于2021年支出总表的说明
岳西县365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版2021年支出预算1202.94万元,比2020年预算增加36.9万元,增长3.16%,增长原因主要是人员经费和项目支出预算增加。其中,基本支出874.94万元,占72.73%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出328万元,占27.27%,主要用于检察办案业务费支出和装备购置支出。
四、关于2021年财政拨款收支总表的说明
岳西县人员经费和项目支出预算增加2021年财政拨款收支预算1202.94万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为:公共安全支出1116.93万元,占92.85%;社会保障和就业支出40.66万元,占3.38%;卫生健康支出17.53万元,占1.46%;住房保障支出27.83万元,占2.31%。
五、关于2021年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
岳西县365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版2021年一般公共预算支出1202.94万元,比2020年预算增加36.9万元,增长3.16%,主要原因:一是人员经费增加;二是项目支出增加。
(二)一般公共预算支出结构情况。
公共安全支出1116.93万元,占92.85%;社会保障和就业支出40.66万元,占3.38%;卫生健康支出17.53万元,占1.46%;住房保障支出27.83万元,占2.31%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)2021年预算1017.73万元,比2020年预算增加48.33万元,增长4.99%,增长原因:一是人员经费增加;二是项目支出增加。
2.公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)2021年预算30万元,比2020年预算增加10万元,增长50%,增长原因主要是公益诉讼专项经费增加。
3.公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)2021年预算69.20万元,比2020年预算减少18.60万元,下降21.18%,下降原因主要是除车辆购置以外的装备购置预算减少。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2021年预算5.17万元,比2020年预算增加0.2万元,增长4.02%,增长原因主要是2021年增加退休人员1人。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算34.98万元,比2020年预算减少1.33万元,下降3.66%,下降原因主要是在职人员减少2人。
6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算0.5万元,比2020年预算减少0.02万元,下降3.85%,下降原因主要是在职人员减少2人。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算17.53万元,比2020年预算减少0.63万元,下降3.47%,下降原因主要是在职人员减少2人。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算27.83万元,比2020年预算减少1.05万元,下降5.78%,下降原因主要是在职人员减少2人。
六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明
岳西县365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版2021年一般公共预算基本支出874.94万元,其中,人员经费706.86万元,公用经费168.08万元。
(一)人员经费706.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。
(二)公用经费168.08万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明
岳西县365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明
岳西县365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2021年项目支出表的说明
岳西县365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版2021年预算共安排项目支出328万元,比2020年预算增加26万元,增长8.61%,增长原因主要是转移支付资金和公益诉讼专项基金增加。主要包括:本年财政拨款安排328万元(其中,一般公共预算拨款安排 328万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元)。
十、关于2021年政府采购支出表的说明
岳西县365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版2021年预算安排政府采购支出119.2万元,比2020年预算增加6.4万元,增长5.67%,增长原因主要是装备支出增加。其中,一般公共预算安排119.2万元,占100%;
十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明
岳西县365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1.“省政法转移支付办案业务费及业务装备经费”项目。
(1)项目概述。省财政厅提前下达的转移支付办案业务费及业务装备经费
(2)立项依据。财政法﹝2020﹞1503号文件
(3)实施主体。岳西县365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版
(4)起止时间。2020年1月1日至2020年12月31日。
(5)项目内容。用于保障检察业务日常运转及检察业务装备采购支出。
(6)年度预算安排。2021年部门预算编制专项经费预算298万元。
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表 |
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(2021 年度) |
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项目名称 |
省政法转移支付办案业务费及业务装备经费 |
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实施单位 |
岳西县365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版 |
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项目属性 |
新增项目 |
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项目资金 |
中期资金总额: |
298 |
年度资金总额: |
298 |
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其中:财政拨款 |
298 |
其中:财政拨款 |
298 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 |
中期目标(2021年—2021年) |
年度目标 |
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目标1:提高检察办案办公现代化水平。 |
目标1:提高检察办案办公现代化水平。 |
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绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
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产 |
数量 指标 |
办理各类案件数 |
686 |
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数量 指标 |
办理各类案件数 |
686 |
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业务装备配备数量 |
81件/套 |
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业务装备配备数量 |
81件/套 |
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质量 指标 |
资金下达时间 |
≤30日内 |
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质量 指标 |
资金下达时间 |
≤30日内 |
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资金使用规范、有效 |
符合预算绩效管理规定 |
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资金使用规范、有效 |
符合预算绩效管理规定 |
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时效 指标 |
规定时限内办结案件率 |
≥95% |
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时效 指标 |
规定时限内办结案件率 |
≥95% |
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效 |
社会效益指标 |
提高经费保障水平 |
符合政法经费保障体制要求 |
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社会效益指标 |
提高经费保障水平 |
符合政法经费保障体制要求 |
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财政事权和支出责任相匹配 |
符合公共安全领域财政事权和支出责任划分原则 |
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财政事权和支出责任相匹配 |
符合公共安全领域财政事权和支出责任划分原则 |
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可持续影响 |
保障检察办案和检察监督持续开展 |
程度明显 |
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可持续 影响 指标 |
保障检察办案和检察监督持续开展 |
程度明显 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众安全感指数 |
≥90% |
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服务对 象满意 度指标 |
人民群众安全感指数 |
≥90% |
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扫黑除恶工作满意度 |
≥90% |
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扫黑除恶工作满意度 |
≥90% |
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(二)机关运行经费。
岳西县365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版2021年机关运行经费财政拨款预算168.08万元,比2020年预算减少200.88万元,下降54.44%,下降主要原因是预算科目调整。
(三)政府采购情况。
岳西县365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版2021年政府采购预算119.2万元。其中:政府采购货物预算119.2万元
(四)国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日,岳西县365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版共有车辆5辆,其中:执法执勤用车5辆。单位价值50万元以上的通用设备1台,单位价值100万元以上的专用设备0台。
2021年部门预算安排购置公务用车1辆,购置费25万元,其中:执法执勤用车1辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
2021年,岳西县365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版1个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款298万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。