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        预决算公开
        望江县365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版2018年部门预算情况说明
        时间:2018-09-05  作者:  新闻来源: 【字号: | |

        望江县365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版2018年部门预算情况说明

         

          一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明 

          2018年财政拨款收支预算1098.4万元.收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1098.4万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元:按资金年度分为:当年财政拨款收入1098.4万元,上年结余0万元.支出按功能分类分为:公共安全支出1098.4万元,占100% 

          二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明 

          (一)般公共预算拨款具体使用情况. 

          1.“公共安全支出”2018年预算1098.4万元,比2017年预算减少364 万元,减少25%,减少原因主要是进一步压缩项目经费支出.  

          三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明 

          2018年一般公共预算基本支出668.4万元,其中: 

          工资福利支出476.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积佥、医疗费、其他工资福利支出等.商品和服务支出191.1万元,主要包括:办公费、印刷费水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等.对个人和家庭的补助1.25万元,主要包括:生活补助.项目支出430万元,包括望江县廉洁文化教育基地建设和技侦大楼修缮费用.资本性支出0万元.资本性支出0万元,主要包括:办公设备购置等. 

          四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明 

          2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.

          五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明 

          2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出.

          六、关于2018年收支预算总体情况说明 

          按照综合预算管理原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。201 8年收支总预算1098.4万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务. 

          七、关于2018年收入预算情况说明 

          2018年收入预算1098.4万元,其中:一般公共预算拨款收入1098.4万元,占 100 %,比2017年预算拨款减少364 万元,减少25%,减少原因主要是进一步压缩项目经费支出.     

          八、关于2018年支出预算情况说明 

          2018年支出预算1098.4万元,比2017年预算减少364万元,减少25%,减少原因主要是进一步压缩项目经费支出,其中,基本支出668.4万元,占61%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等:项目支出430万元,占0.39%,主要用于望江县廉洁文化教育基地建设等支出. 

          九、其他重要事项情况说明 

          (一)项目及绩效目标情况。

          1.“望江县廉洁文化教育基地附属工程”项目。

          (1)项目概述。望江县廉洁文化教育基地大楼基本建成,附属工程2018年开工 

          (2)立项依据。1、庆检发办〔20155号文件2、望江县城乡规划委员会会议第2号纪要 

          (3)实施主体。望江县365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版 

          (4)实施周期。201811日至20181231日。 

          (5)项目内容。望江县廉洁文化教育基地附属工程 

          (6)年度预算安排。2018年部门预算编制项目经费预算230万元 

          (7)绩效目标和指标。 

          2.“技侦大楼修缮”项目。

          (1)项目概述。我院技侦大楼外墙斑驳,漏雨严重,内装修残破不堪,室外地坪高低不平,地下管网不通,需要修缮。 

          (2)立项依据。望检办发〔20172号文件 

          (3)实施主体。望江县365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版 

          (4)实施周期。201811日至20181231日。 

          (5)项目内容。望江县365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版技侦大楼修缮 

          (6)年度预算安排。2018年部门预算编制项目经费预算200万元 

          (7)绩效目标和指标。 

          (二)机关运行经费.

          2018年机关运行经费财政拨款预算191.10万元,主要用于保障办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理赞、日常运转办公费等日常运行支出. 

          (三)政府采购情况.

           2018年各单位政府采购预算总额315.1万元.其中:政府采购货物预算213.5万元,政府采购工程预算101.6万元,政府采购服务预算 0万元。 

          (四)国有资产占用使用情况.

           单位共有车辆8辆,其中:一般公务用车8辆.单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值1 00万元以上的专用设备0台(套). 

           2018年部门预算安排购置公务用车3辆,购置费61万元:安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元:安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元. 

          (五)绩效目标设置情况.

           2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价.